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遂川縣總工會 201 9年部門預算

作者:縣財政局     時間:2019-04-26 08:17   來源:縣財政局   瀏覽次數:    字體大?。?a class="Big">放大 正常 縮小

  第一部分  遂川縣總工會概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  遂川縣總工會2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  遂川縣總工會2019年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、部門收入表

  三、部門支出表

  四、財政撥款收支總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、一般公共預算“三公”經費支出表

  八、政府性基金預算支出表

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  遂川縣總工會概況

  一、部門主要職責

  根據遂辦發 [2003]18號文規定,本部門的主要職責是:

  在縣委的領導下獨立開展工作,維護職工的合法利益和民主權利;動員和組織職工積極參加建設和改革,完成經濟和社會發展任務;代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業和機關的民主管理;教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

  二、部門基本情況

  縣總工會共有預算單位1個,包括總工會機關。編制數13人,其中:行政編制6人、全額撥款事業編制7人。實有人員28人,其中:在職人數15人,包括行政人員10人,全額撥款事業人員5人;退休人員13人。

  第二部分  遂川縣總工會2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

  2019年總工會收入預算總額為309.38萬元,比上年減少29.25萬元。其中:財政撥款收入300.08萬元、占收入預算總額的97%;上年結轉結余9.3萬元、占收入預算總額的3%。

 ?。ǘ┲С鲱A算情況

  2019年總工會支出預算總額為309.38萬元,比上年減少29.25萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出 302.38 萬元、占支出預算總額的 97.73 %, 項目支出7萬元,占支出預算總額的2.27% 。

  按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出277.48萬元,占支出預算總額的89.7%;社會保障和就業支出20.41萬元,占支出預算總額的6.6%;衛生 健康 支出4.49萬元,占支出預算總額的1.5%。

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  2019年總工會財政撥款支出預算300.08萬元,比上年預算安排減少15.15萬元,具體支出情況是:一般公共服務支出275.18萬元,社會保障和就業支出20.41萬元, 衛生 健康 支出 4.49萬元。

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  沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 ?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

  2019年總工會機關運行經費155.86萬元,比上年減少30.56萬元、減少16.4%, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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  沒有安排政府采購項目。

  二、2019年“三公”經費預算情況

  2019年總工會“三公”經費預算安排5萬元。

  1、公務接待費5萬元, 比上年持平。

  第三部分  遂川縣總工會2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)020總工會.xls

  第四部分  名詞解釋

  一、收入科目

 ?。ㄒ唬┴斦芸睿褐缚h級財政當年撥付的資金。

 ?。ǘ┥夏杲Y轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

 ?。ㄒ唬C關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

 ?。ǘ┬姓挝会t療:反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

 ?。ㄈ┦聵I單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

  

 

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